Детайлният преглед

Детайлният преглед е мястото, където проверявате разчетеното спрямо документите и допълвате липсващото. Отваря се с бутона Детайлен преглед на декларацията. Промените се запазват автоматично, няма бутон за запис.

Панелът „Преди да потвърдите“

Започнете оттук. Панелът изброява по вид всичко, което остава да се направи, и за всяка точка показва колко позиции засяга.

Липсват данни, изисквани по закон: полетата, които Наредба Н-4 изисква, а документите не съдържат, с броя на позициите. Приложи стандартните стойности попълва празните полета от стандартните стойности на оператора. Покажи фактурите оставя на екрана само фактурите с празни полета.
Кодове по КН, предложени автоматично: фактурата не посочва код и той е предложен от платформата. Покажи само тях оставя на екрана само тези позиции.
Грешки: позиции, с които НАП би отказал декларацията. Те трябва да се поправят, преди да потвърдите.

Последният ред казва дали декларацията може да се потвърди.

Когато е включен филтър, над фактурите има жълта лента, например „Показани са 9 от 30 позиции: кодове по КН, предложени автоматично.“ Бутонът Премахни филтъра в нея връща всички позиции. Лентата остава видима, докато превъртате.

Позициите са подредени по фактури

Всяка фактура е отделен блок. В заглавието му са номерът на фактурата, доставчикът, броят позиции и файлът. Под него са полетата, които фактурата има веднъж за всичките си позиции: държава на изпращане или пристигане, вид на сделката, условия на доставка, вид транспорт, националност на превозното средство, регион, ДДС номер на партньора (при изпращания) и държава на произход.

Стойност, зададена в блока, важи за всички позиции на фактурата. Попълнете например вида транспорт веднъж, а не за всяка позиция.
Позиция с различна стойност се променя в Повече детайли на самата позиция. Блокът показва, че тя се различава.
Държавата на произход е там, където стоката е произведена, и може да е различна за всяка стока. Затова блокът напомня Проверете за всяка стока, а бутонът Попълни празните попълва само позициите без държава.
Скрий всички и Покажи всички до броя на позициите свиват или разгъват всички фактури наведнъж.

Под заглавието на фактурата е сумата по фактурата до сумата по позициите, а когато фактурата посочва нето тегло, и то до теглото по позициите. Всяка позиция е закръглена до цели евро, както изисква НАП, затова двете суми почти винаги се различават с няколко десетки цента: това е отбелязано като разлика от закръгляне. Палетите, транспортът и другите такси, които не са позиции, се добавят към сумата по позициите, защото са в сумата по фактурата. Ако след промяна позициите се разминат със сумата по фактурата с повече от закръглянето, редът става жълт и казва с колко.

Позициите, въведени на ръка, са в отделен блок Въведени ръчно най-долу.

Една позиция

Всяка позиция показва основното в един ред:

Код по КН: над кода е описанието от фактурата („От фактурата“), под него е описанието на кода от номенклатурата. Така сравнявате двете с един поглед.
Държава на произход.
Нето тегло (кг).
Доп. мерна единица: количеството в брой, литри, чифтове и подобни. Попълва се само за кодовете, които я изискват. За останалите полето е празно.
Фактурна стойност (€): в евро. Под нея е сумата, както е във фактурата, с валутата ѝ.

Повече детайли под номера на позицията отваря всички полета на позицията, включително статистическата стойност, и предупрежденията ѝ.

Когато промените стойност, която платформата е разчела или предложила, позицията се отбелязва като редактирана, а под полето остава какво пише във фактурата. Попълването на празно поле не я отбелязва.

Кодовете по КН

Кодът по КН се определя в този ред:

Отпечатан във фактурата: взема се от нея.
Използван преди: ако за същата стока на същия оператор вече сте потвърдили код, той се предлага отново.
Предложен автоматично: от официалната българска Комбинирана номенклатура, според описанието на стоката.

Автоматично предложените кодове са отбелязани с автоматично предложен код. Сверете кода с документа и натиснете Потвърди. За няколко наведнъж ги изберете и натиснете Потвърди кодовете.

За да смените код, щракнете в полето. Можете да търсите по код или по описание, да видите кодовете, които сте използвали, и тези, които платформата е обмисляла като подходящи.

Документът до позициите

Покажи панела с документи отваря документите вдясно от позициите. Щракнете върху номера на позиция и документът се отваря на нейната страница.

Бутоните − и + увеличават и намаляват документа.
Отвори в нов раздел показва документа в отделен раздел на браузъра.
Границата между позициите и документа може да се мести с мишката.
Скрий затваря панела.

Предупреждения

Под позицията може да има предупреждения: неща, които платформата е забелязала и иска да проверите. Например:

„Сумите по реда не се съгласуват“: количество × единична цена не дава сумата. Ако сумата е по-ниска, платформата казва с колко процента: проверете дали във фактурата няма отстъпка.
Теглото за единица е извън диапазона, който НАП публикува за кода.
Теглото е изведено от допустимия диапазон на НАП, а не от документа.

Предупреждението не спира потвърждаването. Когато го проверите, отметнете Проверих и то спира да се откроява. Грешките са различни: те спират потвърждаването, докато не бъдат поправени.

Групова промяна

Отметнете позициите в първата колона. Със Shift се отметват няколко поред, а отметката в заглавието на фактурата избира всичките ѝ позиции. Появява се лентата Групова промяна на данни:

изберете поле и стойност и натиснете Приложи към избраните;
Потвърди кодовете потвърждава автоматично предложените кодове на избраните позиции;
Изтрий избраните изтрива избраните позиции.

Изтритите позиции са в картата Изтрити позиции. Възстанови връща позицията такава, каквато беше, на мястото ѝ. Не е нужно документът да се обработва отново.

Добавяне на позиции и документи

Добави позиция добавя празна позиция, която попълвате ръчно. Тя отива в блока Въведени ръчно.
Добави документ връща към качването, за да добавите още фактури. Новите документи се обработват отделно, а позициите, които сте редактирали, остават.